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榆林市住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明
2019-04-03 08:29 捕鱼游戏平台 ZJJ201904043631 来源: 点击:

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策,受委托起草全市住房城乡建设地方性法规和政府规章草案。

  (二)依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  (三)指导全市住房保障工作;会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施;负责市本级保障性安居工程的建设管理工作。

  (四)负责中心城区市政道路房屋征收工作的组织实施。

  (五)指导全市住房制度改革工作;编制、组织实施房改方案的配套工作;组织指导公房出售,拟定房屋租赁指导价格;研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

  (六)指导全市规范房产市场行业管理;负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作;负责个人住房信息系统建设监督管理工作;指导和规范物业市场管理,推行物业管理体制改革;定期发布本市房产交易综合信息。

  (七)负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作;指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作;负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

  (八)指导全市工程勘察设计行业改革发展工作;负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作;负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

  (九)负责榆林中心城市建设工作,承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

  (十)负责榆林国家历史文化名城保护工作。

  (十一)负责指导和督促检查全市城镇化建设工作;指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作;指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

  (十二)拟订全市住房公积金政策、办法和发展规划并监督实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理制度;监督全市住房公积金的管理、使用和安全;会同有关部门依法查处住房公积金违法违纪行为。

  (十三)负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作;负责监管企业的诚信体系建设。

  (十四)负责指导全市燃气行业工作;负责榆林中心城区用水、供水和节水工作;负责榆林中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

  (十五)负责全市建筑节能实施的监督管理工作;组织革新和推广新型墙体材料;组织实施重大建筑节能项目;组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

  (十六)指导全市城建档案管理工作;指导全市城市地下空间的开发利用,负责榆林中心城区城市地下空间的开发利用。

  (十七)指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作;负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理;负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

  (十八)负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划,并组织实施;负责指导县市区防震减灾工作;承担震害防御和地震监测工作。

  (十九)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  (二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二十一)职责划分。1、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后经相关部门竣工验收交付前的管理工作。2、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

  市住房和城乡建设局设下列内设机构:政秘科、法制宣传和公积金监管科、财务管理科、住房保障管理科、征收补偿安置科、房地产市场管理科、建筑业管理科、道路桥梁建设科、公用事业科、古城保护和园林绿化建设科、村镇建设科、勘察设计和防震减灾科、项目计划与审计科等十三个科室。

  二、2019年年度部门工作任务

  2019年,按照市委、市政府安排,我局将围绕建设陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市目标和“补短板”总要求,立足全市住房和城市建设现状和发展趋势,重点推进以下几个方面的工作。

  一是实施城市品质提升三年行动,强力推进全市阶段性重大事项,进一步完善市政基础设施。今年,我局围绕落实省委“五新”战略任务、建设最具影响力城市目标、推动市委四届五次全会提出的“七个方面九件大事”和全市阶段性重大事项落地生根要求,突出“补短板”这一根本遵循,结合市政府征求的民生实事,统筹谋划了道路桥梁、市政公用、公园体系建设、河道综合治理、古城保护等5个方面、103个项目,估算总投资103.02亿元,计划完成年度投资35.75亿元。其中:续建2018年以前项目52个,计划完成投资19.83亿元;新建项目49个,计划完成投资15.32亿元;前期项目2个,计划完成投资0.6亿元。

  二是对标任务,上下沟通,督导县市区按时间节点完成好全年保障性住房建设任务。针对公租房分配管理方面。引导县市区进一步扩宽公租房保障范围,对环卫、公交等行业困难群体和重点产业困难职工实施精准保障,督促开展公务房分配扫尾行动,列入国家计划的公租房项目年底前要基本完成分配。加强公租房后续管理,深入推进“和谐社区•幸福家园”达标工作,规模以上公租房入住小区全部纳入创建达标范围。积极学习外地经验,因地制宜发展共有产权住房。针对棚户区改造工作方面。严格把握棚改范围和标准,科学制定实施方案,积极争取棚改专项债券,吸引社会资本参与棚改,拓宽融资渠道,力争全市2019年所有项目9月底全部开工。

  三是加强研判,强化市场监管,保持全市房地产市场平稳健康发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,以稳房价稳预期为目标,因城施策,分类指导。督促县市区及时准确填报全国房地产市场交易信息日报系统,依据商品房待售面积、交易价格等信息,定期进行研判,加强房地产市场动态监测。加快发展住房租赁市场,支持专业化、机构化住房租赁企业发展,积极培育和壮大租赁市场。继续执行“双随机、一公开”,持续加大对房地产开发、租赁企业、中介机构及从业人员的管理,强化房地产交易秩序监管,严厉打击侵害群众利益的违法违规行为。在配合做好市本级房地产领域历史遗留问题化解工作的同时,督促各县市区结合房地产领域风险隐患点防控,迅速开展历史遗留问题、矛盾纠纷化解,逐项目建立台账,分类分步解决。认真贯彻落实《陕西省物业管理条例》,启动物业服务企业诚信评价,开展物业行业人员培训,提升物业服务水平。

  四是以点带面,因地制宜,突出民生,全面提升城镇建设水平。把补短板、惠民生作为城镇建设重点,重点解决人民群众关心的民生实事,提升城镇公共服务均等化水平。落实好省政府即将出台的《县域经济发展和城镇建设三年行动方案(2019-2021)》,指导县城积极推动市政公用、生态环境等基础设施建设,认真整改中省环保督察反馈问题,全面排查治理黑臭水体,积极推进园林县城创建,进一步完善功能、提升城市品质,打造县城建设示范样本。深入推进“一县一镇”示范工程,完成好升级文化旅游名镇和省考重点示范镇年度建设计划及投资任务,集中力量打造一批特色鲜明、环境优美的特色小镇。认真完成好美丽宜居示范村创建任务,加强农村建设风貌引导,积极做好传统村落的保护发展。大力推广使用农房设计图集,因地制宜开展农房建设和改造提升示范,着力提高农房建设水平。加强城镇污水处理设施运行监管,助力打好碧水保卫战。

  五是全面核查,准确认定,持续推进全市农村危房改造工作。按照中省市脱贫攻坚的决策部署,以住房安全为重点,继续推进农村危房改造,助力打赢脱贫攻坚战,此项工作是我局承担市上扶贫攻坚任务的重中之重,全面完成现有存量农村危房改造任务,同步实施深度贫困县非四类重点对象农危房改造。依托农村危房改造监管平台,组织开展历年农村危房改造建档立卡贫困户“回头看”,不断完善建档立卡贫困户农村危房改造信息档案。要继续做好住房安全核查认定,按照贫困县退出住房安全认定工作要求,会同相关部门做好对2019年全市摘帽县安全住房核定,确保摘帽县顺利退出。

  六是积极引导,大力支持,努力推进建筑产业转型升级和发展装配式建筑。大力发展装配式建筑,加快推进工程总承包模式和全过程工程咨询服务试点,全面提升建筑业发展质量和效益。认真贯彻落实省政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见》,推广工程总承包和建筑信息模型技术,大力支持发展装配式建筑产业体系,通过试点示范工程带动,推进建筑工程的标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理。不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例,按照省住建厅2019年开工建设的装配式建筑占新建建筑比例应不低于8%的要求,落实具体项目。对于今年上报的装配式建筑建设计划,要加强监管,按标准实施。全面推进信息技术在建筑业监管中的应用,推进关键岗位实名制和建筑工人实名制,推进电子化招投标监管。探索适应市场机制的信息化监管手段,优化施工图联合审查的流程,完善勘察设计管理平台,鼓励大型勘察设计行业向工程总承包和全过程咨询业发展,引导中小型企业向专业化方向发展。持续推进工程质量提升行动,加强工程质量监管,加大违法违规问题的查处。要深入开展文明工地创建,发挥文明工地的示范引领作用,确保工程质量水平稳步提升。要按照市委市政府铁腕治霾的要求,严格实施建筑施工扬尘治理措施16条,把扬尘治理纳入文明工地创建考评,落实扬尘治理责任,加强常态化检查督查,坚决打赢蓝天保卫战。

  七是深化审批改革,优化营商环境,全面提升群众满意度。按照中省市全面开展工程建设项目审批改革和优化营商环境的要求,梳理细化审批流程,开展全流程、全覆盖的工程建设项目审批制度改革,建成工程建设项目审批管理系统,实现“一张蓝图”统筹项目实施、“一个系统”实施统一管理。进一步压缩审批时限,大力推行并联审批,尽快实现“一窗受理、并联审批、限时办结”。依托政务服务中心设立工程建设项目联合审批服务窗口,落实“一个窗口”提供综合服务、“一张表单”整合申报材料、“一套机制”规范审批运行。认真落实中省已出台的施工图联合审查要求,将消防、人防、气象等技术审查并入施工图设计文件审查。深化“互联网+政务服务”,实现行政审批服务线上“一网办通”、线下“只进一扇门”和“最多跑一次”,年底前市县区网上可办率达到70%以上。

  八是加强监管,夯实责任,确保全年安全生产工作“零事故”。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针,进一步强化红线意识、责任意识、警醒意识,标准化管理,强化督查,确保不发生安全事故。认真贯彻住建部《工程质量安全手册(试行)》,持续推进建筑施工安全专项治理行动,强化安全生产标准化考核,严格落实企业安全生产主体责任,切实加强施工现场安全管理,加强安全监管执法和事故调查处理力度。加强燃气行业全过程监管,每季度开展一次燃气安全生产大检查,排查隐患,限时整改。加强宣传,引导居民规范安全用气。针对我市丘陵沟壑地形地貌特点、土质结构疏松特点,因地制宜,优化完善城市防汛抢险预案,汛期严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度,发现险情要立即将所有人员疏散转移到安全地带,保障人民群众生命安全。

  九是抓住重点,形成合力,全力抓好行业扫黑除恶。开展扫黑除恶专项斗争是党和国家为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安作出的一项重要决定.我局作为扫黑除恶专项斗争成员单位,承担着建筑行业、房地产领域、物业领域的扫黑除恶。为了扎实推进全系统扫黑除恶,我们临时成立了系统扫黑办,落实了专人负责,畅通线索举报渠道,协同有关部门,严厉打击垄断建筑材料、房地产物业领域涉黑涉恶行为,进一步净化市场,促进行业健康发展。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围一级、二级预算单位共有18个,包括:

序号 单位名称
1 榆林市住房和城乡建设局
2 榆林城区房屋征收补偿办公室
3 榆林市城镇化建设管理办公室
4 榆林古城保护建设管理(筹备)领导小组办公室
5 榆林市中心城区河道综合开发服务中心
6 榆林市住房保障中心
7 榆林市市政管理所
8 榆林市城市建设档案馆
9 榆林市老街管理所
10 榆林市市政工程建设管理处
11 榆林市建设工程质量安全监督中心站
12 榆林市路灯管理所
13 榆林市房地产交易管理所
14 榆林市污水处理厂
15 榆林市建设工程招标投标管理办公室
16 榆林市建筑节能与墙体材料推广中心
17 榆林市地震办公室
18 榆林市地震台网监测中心

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制683人,其中行政编制17人、事业编制666人;实有人员753人,其中行政36人、事业717人;单位管理的离退休人员18人。

榆林市住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明

 

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆244辆,单价20万元以上的设备21台(套)。2019年部门预算安排购置车辆7辆;安排购置单价20万元以上的设备5台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20691.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入21441.88万元,其中一般公共预算拨款收入20691.88万元、行政事业性收费700万元、罚没收入50万元,2019年本部门预算收入较上年减少4390.27万元,减少的主要原因是2019年因机构改革,本部门取消园林绿化养护维护、城市环卫一体化、公共广场管理及维护等部分公用基础设施管养、维护业务职能;2019年本部门预算支出21441.88万元,其中一般公共预算拨款支出20691.88万元、行政事业性收费700万元、罚没收入50万元, 2019年本部门预算支出较上年减少4390.27万元,减少的主要原因同上。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入20691.88万元,其中一般公共预算拨款收入20691.88万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少4440.27万元,主要原因是2019年因机构改革,本部门减少园林绿化养护维护、城市环卫一体化、公共广场管理及维护等部分公用基础设施管养、维护业务职能;2019年本部门财政拨款支出20691.88万元,其中一般公共预算拨款支出20691.88万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少4440.27万元,减少的主要原因同上。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出20691.88万元,较上年减少4440.27万元,减少的主要原因是2019年因机构改革,本部门取消园林绿化养护维护、城市环卫一体化、公共广场管理及维护等部分公用基础设施管养、维护业务职能。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出20691.88万元,其中:

  (1)行政运行经费(2120101)预算支出共992.59万元,其中:人员经费预算支出869.38万元,公用预算支出123.21万元。①人员经费预算支出较上年减少921.77万元,减少原因为机构改革,部分环卫人员隶属关系调整;②公用经费预算支出较上年增加10.48万元,增加原因:a.机构改革,本部门新增参公单位b.机构改革,部门行政编制及在职人员增加;

  (2)住宅建设与房地产市场监管(2120109)预算支出共634.86万元,其中:人员经费预算支出315.54万元,公用经费预算支出9.32万元,专项业务经费预算支出310万元。①人员经费预算支出较上年减少73.28万元,减少原因为功能科目核算口径调整;②公用经费预算支出较上年增加3.28万元,增加原因:机构改革,部门行政编制及在职人员增加,工资总额增加,全年工会经费增长;③专项业务经费预算支出较上年增加15万元,增加原因:本年增加房屋产权交易信息平台网络维护费;

  (3)其他城乡社区管理事务支出(2120199)预算支出共1545.60万元,其中:专项业务经费预算支出1545.60万元,较上年减少1622.40万元。减少原因:根据本年工作计划,减少专用设备等购置;

  (4)城乡社区规划与管理(2120201)预算支出共400万元,其中:专项业务经费预算支出400万元,较上年增加400万元。增加原因:增加古城保护、城市历史文化保护业务;

  (5)其他城乡社区公共设施支出(2120399)预算支出共9151.04万元,其中:人员经费预算支出2757.63万元,公用经费预算支出118.01万元,专项业务经费预算支出6275.40万元。①人员经费较上年减少1495.03万元,减少原因:因机构改革,涉改单位人员、环卫人员等隶属关系从本部门调出;②公用经费较上年减少7.02万元,减少原因同上;③专项业务经费较上年减少1328.60万元,减少原因:因机构改革,取消园林绿化养护维护、公共广场管理及维护等部分公用基础设施管养、维护业务职能。

  (6)城乡社区环境卫生(2120501)预算支出共625.32万元,其中:人员经费预算支出349.43万元,公用经费预算支出11.89万元,专项业务经费预算支出264万元,①人员经费较上年减少2502.44万元,减少原因:因机构改革,涉改单位人员、环卫人员等隶属关系从本部门调出;②公用经费较上年减少93.17万元,减少原因同上;③专项业务经费较上年减少3316万元,减少原因:a. 因机构改革,取消城市环卫一体化业务;b. 因机构改革,园林绿化养护维护、公共广场管理及维护等部分公用基础设施管养、维护业务职能从本部门调出;

  (7)建设市场管理与监督(2120601)预算支出共861.65万元,其中:人员经费预算支出608.89万元,公用经费预算支出47.76万元,专项业务经费预算支出205万元。①人员经费较上年增加462.37万元,增加原因:因机构改革,增加市建设工程招标投标办、市建设工程质量安全监督站等所属事业单位;②公用经费较上年增加35.01万元,增加原因同上;③专项业务经费较上年增加195万元,增加原因:机构改革,增加指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作;负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作职能。

  (8)其他城乡社区支出(2129901)预算支出共304.25万元,其中:人员经费预算支出93.09万元,公用经费预算支出11.16万元,专项业务经费预算支出200万元。①人员经费较上年增加93.09万元,因机构改革,增加市中心城区河道综合开发服务中心;②公用经费较上年增加11.16万元,增加原因同上;③专项业务经费较上年增加200万元,增加原因:机构改革,增加中心城区河道开发建设与治理业务;

  (9)防汛(2130314)预算支出共350万元,其中:专项业务经费预算支出350万元,较上年增加350万元,增加原因:功能科目核算口径调整;

  (10)其他保障性安居工程支出(2210199)预算支出共729.34万元,其中:人员经费预算支出334.40万元,公用经费预算支出29.94万元,专项业务预算支出365万元。①人员经费较上年增加22.53万元,增加原因:a.新增在职人员1名b.工资总额增加;

  (11)行政运行(2240501)预算支出共36.98万元,其中:人员经费预算支出28.56万元,公用经费预算支出8.42万元。①人员经费较上年增加28.56万元,增加原因:机构改革,增加榆林市地震办公室所属单位;②公用经费较上年增加8.42万元,增加原因同上;

  (12)地震事业机构(2240550)预算支出共58.46万元,其中人员经费预算支出53.52万元,公用经费预算支出4.94万元。①人员经费较上年增加53.52万元,增加原因:机构改革,增加榆林市地震台网监测中心所属单位;②公用经费较上年增加4.94万元,增加原因同上;

  (13)其他地震事务支出(2240599)预算支出共35万元,其中专项业务经费预算支出35万元,较上年增加35万元,增加原因:机构改革,增加全市防震减灾规划和防震减灾工作、震害防御和地震监测工作职能。

支出功能分类编码 支出(单位:万元)
增减金额 人员支出 公用支出 项目支出
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
2101101 39.22   39.22        
2101102 387.04   387.04        
2110302 4500           4500
2120101 -911.28 1791.15 869.38 112.73 123.21    
2120199 -1622.40         3169 1545.6
2120109 -54.99 388.82 315.54 6.03 9.32 295 310
2120201 400           400
2120399 -2830.66 4252.66 2757.63 125.04 118.01 7604 6275.40
2120501 -5911.61 2851.87 349.43 105.06 11.89 3580 264
2120601 695.38 143.52 608.89 12.75 47.76 10 205
2129901 304.25   93.09   11.16   200
2130314 350           350
2210199 44.82 311.87 334.40 30.65 29.94 342 365
2089901 40.54   40.54        
2240501 36.98   28.56   8.42    
2240550 58.46   53.52   4.94    
2240599 35           35

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)2019年本部门一般公共预算支出20691.88万元,其中:

  人员经费共5877.22万元,其中:工资福利支出5759.64万元,对个人和家庭的补助支出117.58万元。①工资福利支出(301)5759.64万元,较上年减少3674.62万元,减少原因是因机构改革,市广场管理所、河滨公园管理所、市园林管理处、市环卫处在职人员、环卫人员等隶属关系从本部门调出;②对个人和家庭的补助支出(303)117.58万元,较上年增加减少188.05万元,增加原因:a.因机构改革,市广场管理所、河滨公园管理所、市园林管理处、市环卫处离退人员等隶属关系从本部门调出b.部分退休人员由本部门交由社保中心统一管理;

  公用经费共364.66万元,其中:商品和服务支出(302)364.66万元,较上年增加27.6万元,增加原因:a.因机构改革,增加市地震办、市城镇办等所属单位b.工资总额增加,全年工会经费增长;

  专项业务经费共14450万元,其中:商品和服务支出(302)6099.78万元,资本性支出(310)3850.22万元,对企业补助(312)4500万元。①商品和服务支出(302)6099.78万元,较上年减少4436.22万元,减少原因:a.机构改革,减少绿化养护、公用广场维修、养护专用材料等支出b.机构改革,减少绿化养护、生活垃圾转运专用车辆交通费用c.经济科目核算口径调整。

榆林市住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明

 

  (2)2019年本部门一般公共预算支出20691.88万元,其中:

  人员经费共5877.22万元,机关工资福利支出(501)990.35万元,较上年减少799.1万元,减少原因:机构改革,部分环卫人员社保缴纳隶属关系从本部门调出;对事业单位经常性补助(505)4769.26万元,较上年增加减少2875.52万元,减少原因:因机构改革,市广场管理所、河滨公园管理所、市园林管理处、市环卫处在职人员、环卫人员等隶属关系从本部门调出;

  公用经费共364.66万元,机关商品和服务支出(502)131.63万元,较上年增加18.9万元,增加原因:a.机构改革,本部门新增参公单位b.因机构改革,部门行政编制及在职人员增加;对事业单位经常性补助(505)233.03万元,较上年减少64.50万元,减少原因:因机构改革,市广场管理所、河滨公园管理所、市园林管理处、市环卫处在职人员等隶属关系从本部门调出;

  专项业务经费共14450万元,机关商品和服务支出(502)1202万元,较上年增加692万元,增加原因:a.政府预算支出经济科目核算口径调整b.机构改革,新增组织编制全市防震减灾规划和防震减灾年度计划、指导县市区防震减灾、承担震害防御和地震监测及建设工程招投标等业务职能;

  机关资本性支出(一)(503)1543.60万元,较上年减少1255.40万元,减少原因:减少专用设备购置;

  对事业单位经常性补助(505)4907.78万元,较上年减少5118.22万元,减少原因:a.因机构改革,减少园林绿化养护维护、公共广场管理及维护等部分公用基础设施管养、城乡环卫一体化等业务职能b.污水处理厂使用的政府经济科目核算由本科目调出c.政府经济科目核算口径调整;

  对事业单位资本性补助(506)2296.62万元,较上年增加634.62万元,增加原因:a.城区排水管网建成已久,管道堵塞严重,疏通养护作业量增加及新增市政道路维修维护b. 政府经济科目核算口径调整;

  对企业补助(507)4500万元,较上年增加4500万元,增加原因:a.新启用中水回用泵站一座b.新增南郊五座小型污水处理站运行费c.水量增长,预计2019年全年将达到满负荷7万吨/日处理量;d.根据环保要求增加总氮、总磷考核指标;e.政府经济科目核算口径调整。

榆林市住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明

  (四)政府性基金预算支出情况。
  
  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元,较上年增加0.5万元(11.63%),增加的主要原因是增加公务接待费用0.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费0.8万元,较上年增加0.5万元(166.67%),计划接待7批次,增加的主要原因是:因机构改革,增加指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全、全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理等工作职能,加强各项新接管业务的学习与交流;公务用车运行维护费4万元,较上年无增减变化;2019年,本部门无新购置公务车辆计划,现保有1辆公务用车,较上年无增减变化。

  会议费预算支出29万元,较上年增加25.40万元,增加原因:增加古城保护及历史文化名城专家论证、研讨会;培训费预算支出100.66万元,较上年增加96.76万元,增加原因:机构改革,增加新接管业务专业技术培训。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门2019年机关运行经费预算安排131.63万元,较上年增加18.9万元,主要原因:a.因机构改革,新增榆林市建设工程招标投标管理办公室、榆林市地震办公室等参公单位,增加部门机关行政在职人员b.在职人员及办公面积增加。

  (八)政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共6381.52万元,其中政府采购货物类预算3784.52万元、政府采购服务类预算1609万元、政府采购工程类预算988万元。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.政府采购:指是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

  榆林市住房和城乡建设局

  2019年4月3日

  附件:2019年部门预算公开表

 
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